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Controle Interno
Conheça mais sobre o nosso sistema Controle Interno e tenha acesso a procedimentos que permitem exercer a fiscalização dos atos da administração pública, comprovando a legalidade e avaliando os resultados da gestão dos recursos públicos.
100% Web
Pode ser acessado através da internet
Responsivo
Se ajusta a
qualquer tela
Facilidade
Sem necessidade de instalação adicional
Auditorias
Criação e planejamento de Auditorias;
✔ Informando seu local, responsável, datas, questionários, com opção de notificação via e-mail para o responsável.
✔ Preenchimento dos questionários das Auditorias, apontando todas as inconformidades identificadas, e permitindo anexos de documentos.
✔ Finalização das Auditorias com emissão de parecer conclusivo, e registro das inconformidades apontadas para andamento do processo.
Criação de questionários conforme definidos pelo Manual do Controle Interno com perguntas que irão avaliar todas as áreas necessárias da gestão pública.
Controle de Inconformidades
Relatórios de inconformidades inconformidades informando:
Local Responsáveis Datas Diversas ferramentas para análise das causas
Planos de Ação
Planos de ação que irão resolver as inconformidades apontadas pela auditoria. Cada Plano de Ação pode ser visualizado em um gráfico de Gantt e conter várias Ações, que podem ser direcionadas aos responsáveis que irão executá-las, informando seu progresso e custo.
Criação automática de uma Auditoria de Efetividade, que tem como objetivo avaliar se as ações tomadas foram suficientes para corrigir o problema inicial.
Mapeamento de Riscos
Controle de Riscos que foram gerados pelas Ações, analisando o impacto financeiro e político da execução destas ações, permitindo a visualização em um diagrama. Cadastro de processos para analisar os riscos envolvidos Mapeamento dos riscos do processo, para que possam ser analisados Cálculo do risco inerente e residual, possibilitando a priorização dos riscos que mais precisam de atenção Escolha de uma resposta adequada aos riscos analisados, que servirá de base para o planejamento das ações Criação de ações que possam amenizar os danos dos riscos que não podem ser evitados
Comunicação Facilitada
Criação de Notificações entre os usuários do sistema, permitindo resposta e anexo de documentos.
Controle de acesso por grupos, que pode ser adequado de acordo com a forma de organização de cada órgão, onde os gestores têm acesso completo, e os responsáveis pelas análises acessam apenas aquilo que lhes compete.
Comunicação Facilitada
Criação de Notificações entre os usuários do sistema, permitindo resposta e anexo de documentos.
Controle de acesso por grupos, que pode ser adequado de acordo com a forma de organização de cada órgão, onde os gestores têm acesso completo, e os responsáveis pelas análises acessam apenas aquilo que lhes compete.
Relatórios
Emissão de diversos relatórios, como: Relatórios de Auditoria resumidos e detalhados Relatórios de Riscos Calendário de Auditorias Relatórios de inconformidades
Entre outros.
Relatório Final Periódico
O sistema gera para o usuário o Relatório Periódico exigido pelo TCE, em formato DOC, para permitir ao usuário eventuais alterações desejadas Os dados variáveis que compõe o Relatório Final são extraídos diretamente dos sistemas gerenciais de Contabilidade, Materiais, Recursos Humanos, entre outros O Relatório é parametrizável, e permite ao usuário escolher quais seções farão parte do documento final, em qual ordem, qual será o conteúdo e agrupar estas seções
